Créer une dépense ou un BR à partir d'une commande fournisseur
Pour transformer une commande fournisseur en dépense ou en bon de réception, rendez-vous sur le document que vous souhaitez facturer ou réceptionner via le menu Achats > Commandes.
REMARQUE : Pour transformer une commande en dépense ou bon de réception, celle-ci doit être à l’état Enregistré ou Accepté.
Depuis l’écran de visionnage de la commande, cliquez sur le bouton d’actions, puis sur “Créer une dépense” ou “Réceptionner”, selon ce que vous souhaitez faire :
La facture ou le bon de réception créé reprendra les informations de la commande. Il vous suffit ensuite de valider la création du document pour la finaliser.