Depuis votre menu Fournisseurs, cliquez sur Nouveau fournisseur.
Plusieurs onglets vous permettent de renseigner une fiche précise de votre fournisseur.
La section Infos générales contient deux champs obligatoires à la validation d’une création :
- le Code permet d'identifier un fournisseur lors des imports et de manière unique dans toute l'application de gestion commerciale
- la Raison sociale
La section Adresse vous permet de renseigner l'adresse reliée à votre fournisseur.
La section Infos bancaires vous permet d’indiquer les RIB / IBAN / BIC pour faciliter le paiement de vos fournisseurs.
Enfin la section Valeurs par défaut simplifie la saisie de vos dépenses grâce au pré remplissage des valeurs identifiées par défaut pour vos fournisseurs. Ainsi les conditions de règlement, les modes de paiement ou encore les axes analytiques, lorsqu’ils sont activés, sont automatiquement identifiés.
Bon à savoir
Afin de faciliter, par la suite, la mise à jour de vos prix catalogue (produit et service) et votre inventaire (gestion de stock), spécifiez un fournisseur dans la fiche dès la création d'une fiche article. Vous trouverez plus d'informations en lisant la page Comment rattacher un fournisseur à un article catalogue ?
Le rapport Vos fournisseurs majeurs permet d'identifier vos fournisseurs stratégiques. Vous trouverez ce rapport en allant dans le menu Rapports puis le sous menu Achats.